| 序号 | 检查项目 | 具体内容 | 检查标准 | 检查频率 | 检查方式 | 考核目标 | 检查结果 |
| 1 | 计划管理 | 周（日）度生产计划的编制、分解、实施、评估 | 1、编制依据充分，内容完整，指标真实、准确；
2、确认计划分解无遗漏、方案和措施合理、可行，责
任明确；
3、确认措施落实到位，进度与目标计划一致；
4、确认评估报告真实、全面，未完成计划的原因分析
透彻，改进措施有效纳入下 周（日）计划。 | 周（日）/次 | 查计划表、分析 | 计划的完成程度 | 汇总上报、记录归档 |
| 2 | 工作标准化管理 | 工作标准的制定、培训的实施、工作标准的评估 | 1、确认工作标准修订具有针对性，无管理漏洞，措施
可行，满足管理要求，奖罚幅度合理；
2、对下级的检查结果进行复核，确认培训到位，培训
对象熟练掌握培训内容，并在实际工作中应用，达
到目标要求；
3、对工作标准的执行情况进行检查，并对下级的检查
结果进行复核。 | 月/次 | 比对、查记录、分析、现场查看 | 工作标准的合理程度及培训效果 | 记录归档 |
| 3 | 制度管理 | 部门制度的制定、过程检查、执行情况 | 1、确认制度的内容及项目明确，依据充分，具有针对
性，满足管理需求；
2、监督检查各班组执行情况，并对班组的检查结果进
行复核；
3、确认执行到位，无弄虚作假和违反制度现象，考核
结果真实、准确。 | 月/次 |
比对、查记录、分析、现场查看
| 制度的合理程度及执行效果 | 记录归档 |
| 4 | 生产管理 | 生产准备：设备状况 | 确认主要生产设备运转正常。
| 日/次 | 查记录、现场查看 | 设备运转情况 | 记录归档 |
| 生产过程控制：生产进度、数据统计、5S现场管理、工艺质量 | 1、确认执行计划正确、完成当日产量分解目标；
2、确认生产报表内容全面，数据准确；
3、确认生产过程严格按照5S现场管理标准 ；
4、确认合格率、内控成分达标率等指标完成情况，内
容真实、准确。 | 日/次 | 比对、查记录、分析、现场查看 | 生产计划完成程度 | 汇总上报、记录归档 |
| 生产协调：对内、对外协调 | 1、确认生产问题协调及时、到位，不影响本部门及其
它部门组织生产；
2、①日常设备维护及突发故障时，确认人员、备件、
检修准备工作及时到位；
②确认生产组织按计划执行，过程协调合理妥当；
③生产调度时，确认令行禁止。 | 每次发生 | 比对、查记录、分析、现场查看 |
| 生产事故处理、分析、防范措施 | 1、确认人员、备件及其他检修准备工作及时到位，处
理程序符合预案规定，人员操作符合安全操作规程
要求；
2、确认事故相关岗位人员全部到位，分析报告数据准
确、分析透彻、全面；
3、确认防范措施（设备、工艺、质量）制定到位、切
实可行。 | 每次发生 | 比对、查记录、分析、现场查看 | 事故处理的及时性、防范措施的完善程度 | 汇总上报、记录归档 |
| 5 | 工艺质量管理 | 工艺质量日报、总结、攻关、异议 | 1、确认合格率、内控成分达标率、炼成率等指标完成
情况，内容真实、准确，未完成原因分析清晰、责
任明确、措施可行，考核到位，并监督检查落实情
况。
2、确认按计划、按要求实施，对存在的问题给予协调
解决，项目完成后检查评估报告，确认达到预期目
标，签批奖惩方案，并监督奖惩兑现。
3、确认质量异议数据准确、分析清楚，责任明确，措
施得当。
4、确认成分全部在工艺操作规定范围内，发现的不符
已提出整改意见并得到整改。
| 日（周）/次 | 比对、测量、查看、目视、核算 | 质量情况 | 汇总上报、记录归档 |
| 工艺事故和质量事故 | 确认事故性质、原因、责任人界定明确，按规定追溯责任，制定纠正预防措施，事故分析报告在事故发生后24小时内上报公司。 | 发生时 | 比对分析 | 事故的发生率及发生程度 | 汇总上报、记录归档 |
| 6 | 设备管理 | 设备维护点检、设备规范化、标准化 | 1、确认按标准、按制度执行设备维护保养，改善设备
技术状况，设备处于完好状态。
2、确认下级落实设备操作、维护保养、定置管理等标
准化作业，提高设备管理水平。
| 周/次 | 现场查看、查资料 | 设备运转情况 | 记录归档 |
| 设备大中修、更新、临时性设备检修、设备技术改造 | 1、确认检修按时序计划开展，检修质量满足设备技术
状况、生产、节能、安全环保要求，签字后上报设
备管理部。
2、确认检修满足生产进度，检修按计划时序完成并全
力配合。
3、确认改造课题/项目具有针对性，措施可行，责任
明确，进度合理，提出改进意见，签字后上报公司
。 | 月/次 | 现场查看、查资料、比对分析 | 设备运转情况 | 汇总上报、记录归档 |
| 设备事故管理 | 1、重要设备发生事故后30分钟内到达事故现场，配合
设备管理部事故抢修。确认资源充分，事故处置妥
当。
2、确认事故经过属实，原因分析清楚，责任界定明
确，考核依据充分，防范措施可行，并于24小时内
上报。
3、确认事故措施执行按要求全部完成，发现不符责令
整改并提出考核意见，监督检查整改和考核结果。 | 发生时 | 现场查看、询问、查资料 | 事故处理的程度 | 汇总上报、记录归档 |
| 7 | 成本控制管理 | 部门内部费用的分解、控制、定额的制定、控制、考核、成本评估 | 1、确认费用分解到位，科学合理，用途理
由充分，控制措施可行，符合损耗和年
度费用的控制要求；
2、确认费用控制有效，用途明确，理由充
分，无浪费现象；
3、确认定额指标经济、先进、科学、合
理，能控制的各类消耗定额齐全，控制
目标明确，控制措施可行；
4、确认定额控制措施有效，节超原因分析
清楚，达到控制目标；
5、确认考核数据真实，准确，符合相关规
定，发现的问题提出整改建议，得到整
改，批准后，监督执行；
6、确认成本控制有效，数据真实，原因清
| 月/次 |
比对、查记录、分析、现场查看 | 成本控制程度 | 汇总上报、记录归档 |
| 8 | 安全、环保管理 | 安全、环境技术措施计划 | 确认目标明确、合理，操作规程正确、安全措施可行， 满足专业管理要求。 | 年/次 | 比对、分析 | 措施计划的完善程度 | 汇总上报 |
| 危险因素、环境因素的识别、评价及控制 | 1、确认辨识/识别充分，符合现场实际，评价合理，
控制措施可行；
2、确认控制目标明确，责任清楚，资源充分，措施可
行，方案满足控制要求；
3、确认控制效果与目标一致。 | 年/次 | 查资料、查记录、现场查看 | 危险因素、环境因素的控制程度 | 汇总上报 |
| 安全、环境事故处理、分析、措施落实、应急预案 | 1、确认事故处置妥当，事故经过属实，原因分析清
楚，责任界定明确；
2、确认人员培训到位，隐患排查有效，应对方案具体
、可行；
3、确认应急预案充分，内容、措施明确，满足应急和
现场需求。 | 每次发生 | 查资料、查记录、现场查看 | 事故处理的及时性、措施落实程度、应急预案的完善程度 | 汇总上报、记录归档 |
| 9 | 能源管理 | 能源定额、周（日）控制 | 1、确认指标科学先进，控制措施明确，制定依据充
分，符合行业标准，满足生产工艺需要；
2、确认能源消耗符合定额要求，对超出定额项目，制
定控制措施， | 日/次 | 查资料、现场查看 | 能源使用情况 | 汇总上报、记录归档 |
| 10 | 测量管理 | 关键测量点进行检查 | 确认使用方法得当，维护保养合规，测量精度满足工艺要求。 | 周/次 | 现场查看 | 测量仪器的保养程度 | 记录归档 |
| 11 | 现场管理 | 电炉系统 | 1、确认按生产计划生产、按工艺技术规程操作，工作
质量达标、产品内控成分达标、目标计划完成标；
2、确认电炉炉型符合生产要求，炉口、炉盖、偏心炉
盖、氧枪等水冷件无漏水。除尘密闭罩、烟道无烟
尘泄露。吹炼无大喷，电炉、除尘运行参数符合安
全要求、岗位安全操作规程和环保要求；
3、确认电炉保护联锁装置正常。氧枪阀门制动灵活、
可靠。枪体无泄露，冷却水流量、压力、温度示值
正常，报警灵敏，吊具、钢丝绳符合安全要求。 4、确认生产用主、辅材料满足技术要求。 5、现场安全文明生产5S达标。 | 日/次 | 现场查看 | 符合安全操作规程和环保要求程度 | 记录归档 |
| 精炼系统 | 1、确认生产计划生产按工艺技术规程操作，工作质量
达标、产品内控成分达标、目标计划完成达标；
2、确认精炼炉炉盖、炉口等水冷件无漏水，除尘密闭
罩、烟道无烟尘泄露，氩气管道无泄漏。精炼炉、
除尘器运行符合安全要求。 3、确认氩气、冷却水流量、压力、温度示值正常，报
警灵敏，吊具、钢丝绳符合安全要求。 4、确认生产用主、辅材料满足技术要求 。 5、现场安全文明生产5S达标 | 日/次 | 现场查看 | 符合安全操作规程和环保要求程度 | 记录归档 |
| VC/VD系统 | 1、确认按工艺技术规程操作，工作质量达标、产品内
控成分达标、目标计划完成达标；
2、确认真空盖、防溅盖等水冷件无漏水，氩气管道无
泄漏，蒸汽管道无泄漏、真空管道无泄漏，VC/VD
系统、锅炉运行符合安全要求。
3、确认氩气、蒸汽、冷却水流量、压力、温度示值正
常，报警灵敏，吊具、钢丝绳符合安全要求。 4、确认真空处理前钢包吹氩气系统、渣线等正常。 5、现场安全文明生产5S达标 | 日/次 | 现场查看 | 符合安全操作规程和环保要求程度 | 记录归档 |
| 浇注系统 | 1、确认按生产计划生产、按工艺技术规程操作，工作
质量达标、产品外观质量达标、目标计划完成标；
2、确认钢包包衬、渣线、水口、透气砖，冶金辅具表
面质量、温度，耐材温度、理化指标符合工艺要求
和安全要求；
3、确认浇注车和液压装置正常，氧气管道压力正常。 4、确认浇注坑无漏渗水现象，吊具、钢丝绳符合安全
要求。 5、现场安全文明生产5S达标 | 日/次 | 现场查看 | 符合安全操作规程和环保要求程度 | 记录归档 |
| 行车系统 | 1、确认操作人员持证上岗，操作规范；钢丝绳符合要
求，安全装置齐全、牢固、有效，设备设施结构完
整、维护到位，运转良好，并在有效校验期内。 2、确认行车驾驶员明确工作内容和目的，并与用车人
的沟通。 | 周/次 | 现场查看 | 符合安全操作规程和环保要求程度 | 记录归档 |
| 环保系统 | 1、确认除尘器完好，密封点、管道无泄 漏，废气排
放无异常，现场观察无扬尘；设备运行参数满足工
艺需求，记录准确、及时；
2、确认除尘灰、炉渣、固废、污水全部按规划要求排
放，各个环保设备设备运转正常，外排量控制在公
司下达的排放计划之内，记录准确、及时；
3、确认各排放物按处置程序处置。 4、确认各岗位环保责任明确、处置符合规范。 | 周/次 | 查记录、现场查看 | 符合环保要求程度 | 记录归档 |
| 12 | 原材料管理 | 原料质量验收、定置存放 | 1、确认原材物料按生产计划需求进场，数量、规格、
型号、材质详实准确，原材物料满足生产需要。
2、确认定置存放，标识规范. | 周/次 | 比对、查资料、查记录、现场查看 | 原材料合格程度 | 记录归档 |
| 13 | 生产例会 | 车间调度会、早调会、月度分析会 | 1、确认按公司指令要求回复落实情况；
2、确认通报详细、具体，真实，无遗漏，责任到人、
时间明确。防范措施合理、可行，计划安排合理，
协调问题全面、到位；
| 日（周月）/次 | 查记录、分析 | 会议效果 | 记录归档 |
| 14 | 班组管理 | 班组管理、班组建设、检查 | 1、确认班组管理制度，岗位责任明确，工作标准清
晰，检查考核及时准确。
2、确认班组建设扎实有效、岗位责任落实到位，高效
完成各项工作任务和指标。
3、班组团队精神显著、作风硬朗、班组工作和谐，责
任感强、认同感真、敬业精神旺、上进心强。
4、生产效率高、任务完成好、工作质量达标、无安全
事故、生产成本控制达标，设备完好率高。
5、确认劳动竞赛开展扎实有效，数据真实，奖罚公平
公正，无弄虚作假现象。 6、班长、组长自身素质提升，责任心强、技术硬、有
组织管理能力、有关爱心、团结班员、调动积极性
、有安全意识、以身作则。 | 周/次 | 比对、查记录、分析、现场查看 | 管理合理化程度 | 记录归档 |
| 15 | 检查反馈管理 | 执行检查、月评估、持续改进 | 1、确认检查已形成闭环，职责履行到位，实现多重控
制，检查结果真实有效，考核依据充分，信息反馈
处理及时，措施有效，记录齐全、完整；
2、确认内容真实、准确，原因清晰，责任明确，改进
建议可行，监督检查落实情况；
3、确认理由充分、原因清晰、标准科学合理，具有可
操作性。 | 月/次 | 比对、查记录、分析、现场查看 | 检查效果 | 记录归档 |
| 16 | 个人行为 | 劳动纪律、文明有序、述职、培训、参加会议、保守秘密、合理化建议 | 1、确认以身作则，工作期间无违反劳动纪
律情况；
2、确认做到文明、礼貌、大方、整洁；个
人办公物品保管完好，摆放整齐有序；
3、确认述职内容真实、准确、完整，对上
级点评记录完整，持续改进措施已列入
本月计划；
4、确认主题明确，重点突出，培训教材的
层次和深度满足培训需求；
5、确认会议精神汇报真实、完整，措施可
行；
6、确认保密范围及内容准确，员工保密守
则执行到位；
7、确认建议可行，观点鲜明，具有针对
性，能辅助决策导向。 | 日（周）/次 | 查记录、现场查看 | 个人行为程度 | 记录归档 |
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